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                            钟山县第一中学2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

                            作者:钟山县第一中学 来源:本站原创发布日期:2019-04-19 21:04:35点击数:

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                            第一部分:部门概况

                            一、基本职能及机构设置情况

                            二、人员构成情况

                            第二部分:2019年部门预算信息公开表

                            表一:部门收支总表

                            表二:部门收入总表

                            表三:部门支出总表

                            表?#27169;?#36130;政拨款收支总表

                            表五:一般公共预算支出表

                            表六: 一般公共预算支出表(部门经济科目)

                            表七: 一般公共预算支出表(政府经济科目)

                            表八:一般公共预算基本支出表

                            表九: “三公”两费支出表

                            表十:政府性基金预算支出表

                            表十一:国有资本经营预算支出表

                            表十二:部门整体支出绩效目标申报表

                            表十三:项目支出绩效目标申报表

                            第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表?#24471;?/p>

                            一、2019年收支总体情况

                            二、2019年部门财政拨款支出预算情况

                            三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

                            四、2019年政府性基金预算支出预算情况

                            第四部分:其他重要事项的?#24471;?/p>

                            一、机关运行经费情况?#24471;?/p>

                            二、政府采购情况?#24471;?/p>

                            三、国有资产?#21152;?#20351;用情况?#24471;?/p>

                            四、关于2019年预算绩效情况?#24471;?/p>

                            第五部分:名词解释

                            第一部分:部门概况

                            一、钟山县第一中学及所属事业单?#25442;?#26412;情况

                            (一)基本职能

                            钟山县第一中学隶属钟山县教育局主管。

                            (二)机构设置情况

                            钟山县第一中学共有局属单位1个。其中行政单位0个,局属参?#23637;?#21153;员管理事业单位0个,局属非参?#23637;?#21153;员管理全额事业单位1个。局属非参?#23637;?#21153;员管理全额事业单位是:钟山县第一中学。

                            本单?#25442;?#20851;本级内设机构:行政办、总务处、教务处、科?#20889;Α?#25919;教处、团委、财务室共7个职能科室。

                            二、人员构成情况

                            钟山县第一中学人员编制总数为195人,其中行政编制0人,事业编制183人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数194人,其中行政在职0人,事业在职183人(含聘用人员控制数),离退休人员85人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数11人。

                            第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

                            第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表?#24471;?/p>

                            一、2019年收支总体情况

                            (一)收入预算?#24471;鰲?/p>

                            2019年部门预算总收入3431.25万元,同比增加1258万元,增长57.89%,增加原因:根据钟人发[2018]26号增加单位人员增资、桂?#24179;獺?017】165号增加公用经费项目增资、桂?#24179;獺?017】165号家庭经济困难寄宿生生活补助项目增资、非税收入安排资金增加等相关方面

                            其中:

                            1.一般公共预算拨款 3431.25万元,同比增加1258万元,增长57.89x %。其中:经费拨款2994.23万元,同比增加1214.12万元,增长68.20x %;中央及自治区补助406.16万元,同比增加23.72万元,增长6.20%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金30.86万元,同比增加20.16万元,增长188.41 %;收入增加主要原因是根据钟人发[2018]26号增加单位人员增资、桂?#24179;獺?017】165号增加公用经费项目增资、桂?#24179;獺?017】165号家庭经济困难寄宿生生活补助项目增资、非税收入安排资金增加等相关方面。

                            2.政府性基金拨款0万元、同比持平。

                            3.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元、同比持平。

                            4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元、同比持平。

                            5.上年结余收入 0万元、同比持平。

                            (二)支出预算?#24471;鰲?/p>

                            2019年部门预算总支出3431.25万元,同比增加1258万元,增长57.89%,增加的原因:是根据钟人发[2018]26号增加单位人员增资、桂?#24179;獺?017】165号增加公用经费项目增资、桂?#24179;獺?017】165号家庭经济困难寄宿生生活补助项目增资、非税收入安排资金增加等相关方面。

                            其中:

                            按支出功能分类类级科目划分,共分为1类:

                            205教育支出3431.25万元,占支出总预算100%,同比增加1258万元,增长57.89%。支出增加主要原因是根据钟人发[2018]26号增加单位人员增资、桂?#24179;獺?017】165号增加公用经费项目增资、桂?#24179;獺?017】165号家庭经济困难寄宿生生活补助项目增资、非税收入安排资金增加等相关方面。

                            按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

                            基本支出2966.81万元,占支出总预算的86.46%,同比增加1212.02万元,增长69.07%。支出增加主要原因是根据钟人发[2018]26号增加单位人员增资、工会经费增加。

                            项目支出464.44万元,占支出总预算的13.54%,同比增加45.98万元,增长10.99 %。支出增加的主要原因是学生人数增多,义务教育生均公用经费增多,困难寄宿生生活补助项目增多。

                            二、2019年部门财政拨款支出预算情况

                            2019年度财政拨款支出3431.25万元,同比增加1258万元,增长57.89%,原因是根据钟人发[2018]26号增加单位人员增资、桂?#24179;獺?017】165号增加公用经费项目增资、桂?#24179;獺?017】165号家庭经济困难寄宿生生活补助项目增资、非税收入安排资金增加等相关方面。

                            其中:基本支出2966.81万元,同比增加1212.02万元,增长69.07%;项目支出464.44万元,同比增加45.98万元,增长10.99%。具体支出预算如下:

                            (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项?#24471;?

                            1.2050203--初中教育3431.25万元,同比增加1258万元,增长57.89 %。增加的原因是根据钟人发[2018]26号增加单位人员增资、桂?#24179;獺?017】165号增加公用经费项目增资、桂?#24179;獺?017】165号家庭经济困难寄宿生生活补助项目增资、非税收入安排资金增加等相关方面。用于工资福利支出2917.16万元,主要包括人员工资、基本医疗保险、养老保险、其他社会保障缴费、住房公积金等:商品和服务支出279.92万元,主要包括办办公费、印刷费、福利费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等?#27426;?#20010;人和家庭的补助150.16万元,主要包括遗属补助、获得荣誉退休加发退休费、助学金等;其他资本性支出84万元,主要包括政府采购预算办公设备购置?#21462;?/p>

                            (二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

                            1.基本支出预算

                            基本支出预算2966.81 万元,占支出总预算 86.46 %,同比增加 1212.02元,增长69.07 %。其中:

                            工资福利支出预算2899.3万元,占基本支出总预算 97.72 %,同比增加1183.36万元,增长69.56 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。

                            商品和服务支出预算40.2万元,占基本支出总预算1.35%,同比增加16.71万元,增长71.14 %。主要是学校工会经费增加了支出。

                            对个人和家庭的补助支出预算27.31万元,占基本支出总预算 0.93 %,同比增加3.82万元,增长17.88 %。主要是退休人员,医疗费补助等原因增加了支出。

                            2.项目支出预算

                            项目支出 464.44万元,占支出总预算13.54%,同比增加45.98万元,增长10.99 %。其中:

                            工资福利支出预算17.86万元,占项目支出预算3.85%,同比增加7.16万元,增长66.92%。主要是其他工资福利支出增加等原因。

                            商品和服务支出预算239.73万元,占项目支出预算52.62 %,同比减少19.97万元,下降7.69 %。主要进一步落实厉行节?#21152;?#20851;规定控制相关支出等原因。

                            对个人和家庭的补助支出预算122.85万元,占项目支出预算26.45%,同比增加1.75万元,增长1.45%。主要是学生人数增多,助学金增加等原因。

                            其他资本性支出 84万元,占项目支出预算18.09%,同比增加57.03万元,增长211.46 %。主要是办公设备购置增加等原因。

                            (三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为3类。

                            1.对事业单位经常性补助3197.09万元其中:①工资福利支出2917.16万元:②商品和服务支出279.92万元

                            2.对事业单位资本性补助。其中资本性支出(一)84万元

                            3对个入和家庭的补助支出150.16万元。其中:①社会福

                            利和救助27.31万元:②助学金122.85万元

                            (四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

                            1.2019年提前下达寄宿生生活补助(桂?#24179;獺?018】2014号)安排金额122.85万元,经费拨款22.85万元、中央及自治区补助100万元;用于助学金122.85万元,有效解决家庭困难寄宿生生活补助,每人1250元/年,帮助家庭困难寄宿生就学得到?#32435;疲雅?#26449;义务教育阶段家庭困难寄宿生生活政策落实到实处。

                            2.2019年提前下达公用经费(桂?#24179;獺?0181204号):安排金额310.73万元,经费拨款4.57万元、中央及自治区补助306.16万元;用于商品和服务支出,主要包括办办公费、印刷费、福利费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置?#21462;?/p>

                            3.专项补充教学业务经费:安排金额30.86万元,纳入一般公共预算管理的非税收入30.86万元,用于工资福利支出17.86万元,主要包括其他工资福利支出、其他社会保障缴费:商品和服务支出4万元,主要包括办公费:资本性支出9万元,主要包括办公设备购置?#21462;?/p>

                            三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

                            (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。

                            (二)公务接待费2019年预算3.65万元,同比减少0.08万元,下降2.14%,下降的原因是:此项经费主要是?#32454;?#25191;行中央八项规定精神,按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,?#32454;?#25511;?#24179;?#24453;标准,?#32454;?#36981;守只减不增的原则。此项经费主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

                            (三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比持平。

                            (四)公务用车运行维护费2019年预算1.45万元,同比减少0.05万元,下降3.33%,下降的原因是:下降的原因是:报废一辆公务用车。此项经费主要用于本单位的车辆运行及维护等支出。

                            四、2019年政府性基金预算支出预算情况

                            2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

                            第四部分:其他重要事项的?#24471;?/p>

                            一、机关运行经费情况?#24471;?/p>

                            2019年,钟山县第一中学的机关运行经费一般公共预算0万元,同比持平。

                            (?#24471;鰨?#26426;关运行经费是指为保障行政单位(包括参?#23637;?#21153;员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

                            二、政府采购情况?#24471;?/p>

                            2019年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。

                            三、国有资产?#21152;?#20351;用情况?#24471;?/p>

                            目前,钟山县第一中学办公用房面积共0平方米;共有机动车1辆,价值4万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元。预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购?#27809;?#21160;车0辆,购置预算0万元。

                            四、关于2019年预算绩效情况?#24471;?/p>

                            2019年,钟山县第一中学实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款310.73万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨310.73万元。其中为2019年提前下达公用经费(桂?#24179;蘙2018]2014号)。

                            2019年提前下达公用经费(桂?#24179;蘙2018]2014号)、根据《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发[2005]43号)和《财政部 教育部关于印发〈农村中小学公用经费支出管理暂行办法〉的通知》(?#24179;獺?006〕5号)以及《广西壮族自治区人民政府办公厅关于转发财政厅 教育厅广西壮族自治区免除农村义务教育阶段学生学杂费和补助农村义务教育阶段中小学公用经费工作实施方案(试行)的通知》(桂政办发〔2006〕6号)精神,制定了《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》。结合当地?#38505;?#25191;行;部门整体支出年度绩效目标:1、社会效益达到理想状;2、完成本辖区各项工作;3、产出率达到100%;4、?#35789;?#23436;成工作;5、达到指定的效益;一级指标:产出指标?#27426;?#32423;指标:产出时效;完成每项工作的所需要的时间;指标值:?#35789;?#23436;成;评分细则:达到指定的效益得10分;分值:10分。

                            第五部分:名词解释

                            一、收入科目名词解释

                            1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

                            2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

                            3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

                            4、经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

                            5、非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国?#19968;?#20851;、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

                            二、支出科目名词解释

                            1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

                            2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出,包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

                            3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用?#21462;?/p>

                            4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金?#21462;?/p>

                            5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置?#21462;?/p>

                            三、“三公”经费

                            纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                            四、机关运行经费

                            为保障行政单位(包括参?#23637;?#21153;员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                            附件:2019年部门预算信息公开表

                            钟山县第一中学

                            2019年 4 月12 日

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