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                            钟山县人民政府办公室2019年部门预算安排 及“三公”经费预算信息公开

                            作者: 来源:本站原创发布日期:2019-04-19 19:04:43点击数:

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                            目 录

                            第一部分:部门概况

                            一、基本职能及机构设置情况

                            二、人员构成情况

                            第二部分:2019年部门预算信息公开表

                            表一:部门收支总表

                            表二:部门收入总表

                            表三:部门支出总表

                            表?#27169;?#36130;政拨款收支总表

                            表五:一般公共预算支出表

                            表六: 一般公共预算支出表(部门经济科目)

                            表七: 一般公共预算支出表(政府经济科目)

                            表八:一般公共预算基本支出表

                            表九: “三公”两费支出表

                            表十:政府性基金预算支出表

                            表十一:国有资本经营预算支出表

                            表十二:部门整体支出绩效目标申报表

                            表十三:项目支出绩效目标申报表

                            第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表?#24471;?/p>

                            一、2019年收支总体情况

                            二、2019年部门财政拨款支出预算情况

                            三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

                            四、2019年政府性基金预算支出预算情况

                            第四部分:其他重要事项的?#24471;?/p>

                            一、机关运行经费情况?#24471;?/p>

                            二、政府采购情况?#24471;?/p>

                            三、国有资产?#21152;?#20351;用情况?#24471;?/p>

                            四、关于2019年预算绩效情况?#24471;?/p>

                            第五部分:名词解释

                            第一部分:部门概况

                            一、钟山县人民政府办公室(单位)及所属事业单?#25442;?#26412;情况

                            (一)基本职能

                            1.协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作;负责办理上级人民政府及其办公厅(室)下发的文电和以本级人民政府及办公室名义发布的公?#27169;?#25351;导县人民政府各部门系统的公文处理工作。

                            2.负责县人民政府会议的准备工作,做好会议记录、纪要整理工作;协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

                            3.研究县直各部门、有关单位和各乡镇向人民政府请示报告的工作事宜,提出审核处理意见,报县人民政府领导审批。

                            4.根据县人民政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报县人民政府领导决定。

                            5.督促检查县人民政府各部门、各乡镇对上级党委、政府及县委、县人民政府各项决定、工作部署和领导重要批示的贯彻落?#30331;?#20917;,并及时向县人民政府领导报告。

                            6.负责办理县人民政府工作范围内的人大代表议案、建设和政协委员提案工作。

                            7.协助县人民政府领导组织处理突发事件和重大事故。

                            8.收集、编辑、报送县人民政府领导参阅的信息资料;做好调查研究,采编和分析政务信息;起草和修改县人民政府综合材?#31995;齲?#36127;责县人民政府系统信息网络的规划指导工作。

                            9.负责县政务服务、政府信息公开、政务公开工作,指导、协调全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

                            10.负责全县电子政务工作和县机关办公自动化建设的组织实施工作。

                            11.围绕县人民政府中心工作,为领导、机关、基层做好服务。

                            12.负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导指示,协助处理县直各部门、有关单位和各乡镇反映的重要问题。

                            13.管理县人民政府办公室挂牌机构。

                            14.办理县人民政府和县人民政府领导交办的其他工作。

                            (二)机构设置情况

                            钟山县人民政府办公室局属单位0个,其单位性质为行政单位。单?#25442;?#20851;本级内设机构:文秘股、综合股、信息股、政府督查室、财务股、县人民防空办公室、县应急管理办公室和钟山县金融工作办公室共8个职能科室。

                            二、人员构成情况

                            钟山县人民政府办公室人员编制总数为44人(包括县政府行政编制数8人、县政府发展研究中心参公事业编制数5人),其中行政编制37人,参公事业编制5人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数72人,其中行政在职34人,参公事业在职4人,机关后勤服务事业在职2人,离退休人员19人(其中享受离休待遇2人)。编外在职实有人数13人。

                            第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

                            (共计13个表,由部门预算管理系统自动生成:新建数据库-接收财政局最新下发参数-查询报表-2019年部门预算报表(预算公开)-数据浏览-另存为(将表格导出后单独作为附件)。

                            第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表?#24471;?/p>

                            一、2019年收支总体情况

                            (一)收入预算?#24471;鰲?根据表1填写)

                            2019年部门预算总收入741.16万元,同比增加17.75万元,增长)2.45%,增加的原因:工资福利政策性调增。

                            其中:

                            1.一般公共预算拨款 741.16万元,同比增加17.75万元,增长2.45%。其中:经费拨款741.16万元,同比增加17.75万元,增长2.45%;中央及自治区补助0.00万元,同比增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00万元,同比增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%;收入增加(减少)的主要原因是……。

                            2.政府性基金拨款0.00万元,同比增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%;收入增加(减少)的主要原因是……。

                            3.纳入财政专户管理收入安排的资金 0.00 万元,同比增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%;收入增加(减少)的主要原因是……。

                            4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 万元,同比增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%;收入增加(减少)的主要原因是……。

                            5.上年结余收入 0.00 万元,同比增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%;收入增加(减少)的主要原因是……。

                            (二)支出预算?#24471;鰲?根据表3填写)

                            2019年部门预算总支出741.16万元,同比增加17.75万元,增长2.45%,增加的原因:工资福利政策性调增。其中:

                            按支出功能分类类级科目划分,共分为x类:

                            (1)201--一般公共服务支出590.08万元,占支出总预算79.61%,同比增加17.95万元,增长3.14%。支出增加的主要原因是:工资福利政策性调增。

                            (2)208--社会保障和就业支出69.86万元,占支出总预算9.43%,同比减少0.18万元,下降0.26%。支出减少的主要原因是:人员减少。

                            (3)210--卫生健康支出39.30万元,占支出总预算5.30%,同比增加0.09万元,增长0.23%。支出增长的主要原因是:工资福利政策性调增。

                            (4)221--住房保?#29616;?#20986;41.92万元,占支出总预算5.66%,同比减少0.11万元,下降0.26%。支出下降的主要原因是:人员减少。

                            (5)……

                            按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

                            基本支出547.62万元,占支出总预算的73.89%,同比增加27.75万元,增长5.34%。支出增加的主要原因是:工资福利政策性调增。

                            项目支出:193.54万元,占支出总预算的26.11%,同比减少10.00万元,下降4.91%。支出减少的主要原因是:县政府1名领导的经费调整到县委宣传部?#21462;?/p>

                            二、2019年部门财政拨款支出预算情况(根据表4填写)

                            2019年度财政拨款支出741.16万元,同比增加17.75万元,增长2.45%,原因是:工资福利政策性调增。其中:基本支:547.62万元,同比增加27.75万元,增长5.34%;项目支出193.54万元,同比减少10.00万元,下降4.91%。支出减少的主要原因是:县政府1名领导的经费调整到县委宣传部?#21462;?#20855;体支出预算如下:

                            (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项?#24471;?(根据表5填写)

                            1.2010301--行政运行389.55万元,同比增加27.97万元,增长7.74%。增加的原因是:工资福利政策性调增。其中:用于钟山县人民政府办公室根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出268.82万元;用于钟山县人民政府办公室日常运转发生的基本支出96.31万元,包括办公费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出24.42万元。(具体用途由单位根据?#23548;是?#20917;填写)

                            2.2010302--一般行政管理事务193.54万元,同比减少10.00万元,下降4.91%。减少的原因是:县政府1名领导的经费调整到县委宣传部?#21462;?#20854;中:用于县政府办日常运转发生的项目支出,包括办公费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费193.54万元。

                            3.2012999--其他群众团体事务支出6.99万元,同比减少0.02万元,下降0.29%。减少的原因是:人员减少。其中:用于县政府办工会经费支出6.99万元。

                            4.2080505--机关事业单?#25442;?#26412;养老保险缴费支出69.86万元,同比减少0.18万元,下降0.26%。减少的原因是:人员减少。其中:用于县政府办在编干部职工全年参加机关事业养老保险单位部分缴费支出69.86万元。

                            5.2101101--行政单位医疗21.21万元,同比减少0.04万元,下降0.19%。增加(减少)的原因:人员减少。其中:用于县政府办在编干部职工全年参加职工医疗保险单位部分缴费支出和大病保险费21.21万元。

                            6.公务员医疗补助18.09万元,同比增加0.13万元,增长0.72%。增加的原因:工资福利政策性调增。其中:用于县政府办公务员医疗补助缴费支出18.09万元。

                            7.2210201--住房公积金41.92万元,同比减少0.11万元,下降0.26%。增加(减少)的原因:人员减少。其中:用于县政府办在职职工全年住房公积金单位部分缴费支出41.92万元。

                            (二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为x类:(根据表6填写)

                            1.基本支出预算

                            基本支出预算547.62万元,占支出总预算73.89%,同比增加27.75元,增长5.34%。其中:

                            工资福利支出预算426.89万元,占基本支出总预算77.95%,同比增加18.07万元,增长4.42%。主要是工资调整以及人员增加等原因。

                            商品和服务支出预算96.31万元,占基本支出总预算17.59%,同比增加8.07万元,增长9.15%。主要人员增加等原因增加支出。

                            对个人和家庭的补助支出预算24.42万元,占基本支出总预算4.46%,同比增加2.34万元,增长10.60%。主要是退休费调增等原因增加的支出。

                            其他资本性支出预算0.00万元,占基本支出总预算0.00 %,同比增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要是…… 等原因增加(减少)了支出。

                            2.项目支出预算

                            项目支出193.54万元,占支出总预算26.11%,同比减少10.00万元,下降4.91%。其中:

                            工资福利支出预算0.00万元,占项目支出预算0.00 %,同比增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要是……等原因。

                            商品和服务支出预算171.74万元,占项目支出预算88.74%,同比减少9.70万元,下降5.35%。主要是县政府1名领导的经费调整到县委宣传部等原因。

                            对个人和家庭的补助支出预算0.00万元,占项目支出预算0.00%,同比增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要是……等原因。

                            其他资本性支出21.80万元,占项目支出预算11.26%,同比减少0.30万元,下降1.36%。主要是购置办公设备等原因。

                            (三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为三类。如:(根据表7填写)

                            1.机关工资福利支出426.89万元,其中:①工资奖金津补贴247.12万元;②社会保障缴费 107.61万元;③住房公积金41.92万元;④其他工资福利支出30.24万元。

                            2.机关商品和服务支出96.31万元,其中:①办公经费83.21万元;②公务接待费4.00万元;③用车运行维护费5.00万元;④维修(护)费2.40万元;⑤其他商品和服务支出1.70万元。

                            3.对个人和家庭的补助支出24.42万元。其中:①社会福利和救助5.15万元;②离退休费19.27万元。

                            (四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

                            1.政府发展研究中心经费3.00万元,主要用于县政府发展研究中心的办公费、差旅费、公务接待费、办公设备购置费等支出。

                            2.业务经费12.00万元,主要用于除了定额公务费、专项业务经费等支出外的不确定项目支出。

                            3.县政府督查工作专项经费3.00万元,主要用于县政府督查室的办公费、差旅费、办公设备购置费等支出。

                            4.金融办经费2.00万元,主要用于县金融办的办公费、差旅费、公务接待费、办公设备购置费等支出。

                            5.金融办农户信用信息采集经费5.00万元,主要用于农户信用信息采集的各项支出。

                            6.应急办经费2.00万元,主要用于县应急办的办公费、差旅费、公务接待费、网络建设维护费、办公设备购置费等支出。

                            7.2019年专项业务经费193.54万元,主要用于县政府办日常运转发生的项目支出,包括办公费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

                            三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

                            (一)因公出国(境)经费2019年预算0.00万元,同比(增加)减少0.00万元,(增长)下降0.00%,(增长)下降的原因是:…。

                            (二)公务接待费2019年预算25.00万元,同比与去年持平。此项经费主要用于上级指导、调研、督查工作和单位开展业务交流等活动的公务接待等支出。

                            (三)公务用车购置费2019年预算0.00万元,同比(增加)减少0.00万元,(增长)下降0.00%,(增长)下降的原因是:…。此项经费主要用于购置……车辆。

                            (四)公务用车运行维护费2019年预算25.00万元,同比与去年持平。此项经费主要用于处理突发事件、机要通信、调研督查、扶贫等活动使用公务用车的?#21152;?#36153;、维修费和办理年检、保险费等支出。

                            四、2019年政府性基金预算支出预算情况(如本部门无预算,可参照如下?#24471;?

                            2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

                            第四部分:其他重要事项的?#24471;?/p>

                            一、机关运行经费情况?#24471;?/p>

                            2019年,钟山县人民政府办公室(单位)的机关运行经费一般公共预算96.31万元,较2018年预算增加8.07万元,增长9.15%,主要原因是人员变化。

                            (?#24471;鰨?#26426;关运行经费是指为保障行政单位(包括参?#23637;?#21153;员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

                            二、政府采购情况?#24471;?/p>

                            2019年,政府采购预算总额21.80万元,其中:政府采购货物预算21.80万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算21.80万元。

                            三、国有资产?#21152;?#20351;用情况?#24471;?/p>

                            目前,钟山县人民政府办公室(单位)办公用房面积共750平方米;共有机动车6辆,价值106.18万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业?#38469;?#29992;车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括 ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是……;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购?#27809;?#21160;车0辆,购置预算0万元,购置的机动车主要用于……。

                            四、关于2019年预算绩效情况?#24471;?/p>

                            2019年,钟山县人民政府办公室(单位)实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0.00万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0.00万元。其中xx项目……(凡是有设置绩效目标项目的部门,至少有一个重要项目的绩效目标等情况在此栏目进行详细?#24471;鰨?#25353;产出指标、效益指标、满意度指标等一一?#24471;鰲?

                            第五部分:名词解释

                            一、收入科目名词解释

                            1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

                            2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

                            3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款”“国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

                            4、经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

                            5、非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国?#19968;?#20851;、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

                            二、支出科目名词解释

                            1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

                            2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出,包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

                            3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用?#21462;?/p>

                            4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金?#21462;?/p>

                            5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置?#21462;?/p>

                            三、“三公”经费

                            纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                            四、机关运行经费

                            为保障行政单位(包括参?#23637;?#21153;员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                            附件:2019年部门预算信息公开表

                            ?

                            钟山县人民政府办公室

                            2019年04月19日

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